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2018年度滑县科学技术协会部门预算公开
发布:kxxh  发布日期:2018-10-15  浏览:2117次

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县科学技术协会无内设机构。根据批准的单位主要职责和人员编制,单位的主要职责是:为提高全民科学文化素质服务,为全县经济社会协调可持续发展服务,为广大科技工作者服务,为广大青少年开展科技创新活动服务。

二、人员构成情况

滑县科学技术协会共有编制9人,其中:行政编制6人,事业编制3人;在职职工6人,离退休人员3人。

三、部门预算单位构成

部门预算为滑县科学技术协会本级预算和1个二级预算单位。具体为:反邪教协会办公室。

第二部分

滑县科学技术协会2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计121.31万元,支出总计121.31万元,与2017年相比,收、支总计各减少3.69万元,降低3%。主要原因是:按照国家财政部要求,压缩开支。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计121.31万元,其中:一般公共预算79.54万元;,部门结转资金41.77万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计121.31万元,其中:基本支出67.54万元,占56%;项目支出53.77万元,占44%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出62.93万元,商品和服务支出56.38万元,对个人和家庭补助2万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算79.54万元,与2017年相比,降低了10.93万元,降低14%。主要原因是:按照国家财政部要求,压缩开支

2、2018年政府性基金收支预算0万元,与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为67.54万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出53.59万元,占79%;社会保障和就业(类)支出9.96万元,占15%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,住房保障(类)支出3.99万元,占6%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出67.54万元,其中:工资福利支出54.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出10.98万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助2万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为4.2万元,与2017年无增减变化。具体支出情况如下:

1)2018年因公出国(境)费用0万元,与2017年无增减变化。

2)2018年公务接待费0.6万元,主要用于科普活动公务接待,较上年无增减变化,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

3)2018年公务用车运行维护费为3.6万元,主要用于本单位科普宣传车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年无增减变化,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

4)2018年公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算10.98万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共24.29万元,共有车辆1辆,其中:土地、房屋及构筑物账面金额0.27万元,通用设备18.49万元,专用设备5.29万元,家具、用具、装具及动植物0.24万元。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县科学技术协会2018年度部门预算表

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