目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机构设置、主要职责
滑县科学技术协会无内设机构。根据批准的单位主要职责和人员编制，单位的主要职责是：为提高全民科学文化素质服务，为全县经济社会协调可持续发展服务，为广大科技工作者服务，为广大青少年开展科技创新活动服务。
二、人员构成情况
滑县科学技术协会共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职职工6人，离退休人员3人。
三、部门预算单位构成
部门预算为滑县科学技术协会本级预算和1个二级预算单位。具体为：反邪教协会办公室。
第二部分
滑县科学技术协会2018年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2018年收入总计121.31万元，支出总计121.31万元，与2017年相比，收、支总计各减少3.69万元，降低3%。主要原因是：按照国家财政部要求，压缩开支。
二、部门收入总体情况说明
2018年收入合计121.31万元，其中：一般公共预算79.54万元;，部门结转资金41.77万元。
三、部门支出总体情况说明
2018年支出合计121.31万元，其中：基本支出67.54万元，占56%；项目支出53.77万元，占44%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出62.93万元，商品和服务支出56.38万元，对个人和家庭补助2万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2018年一般公共预算收支预算79.54万元，与2017年相比，降低了10.93万元，降低14%。主要原因是：按照国家财政部要求，压缩开支
2、2018年政府性基金收支预算0万元，与2017年相比持平。
六、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为67.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.59万元，占79%；社会保障和就业（类）支出9.96万元，占15%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，住房保障（类）支出3.99万元，占6%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出67.54万元，其中：工资福利支出54.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出10.98万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助2万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
十、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为4.2万元，与2017年无增减变化。具体支出情况如下：
（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年无增减变化。
（2）2018年公务接待费0.6万元，主要用于科普活动公务接待，较上年无增减变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（3）2018年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位科普宣传车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无增减变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。
（4）2018年公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算10.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共24.29万元，共有车辆1辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额0.27万元，通用设备18.49万元，专用设备5.29万元，家具、用具、装具及动植物0.24万元。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。
五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
