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2018年度 滑县科学技术协会部门决算
发布:kxxh  发布日期:2019-09-10  浏览:1452次

2018年度滑县科学技术协会部门决算

目  录
第一部分  滑县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  滑县科学技术协会概况


一、部门职责
滑县科学技术协会的主要职责是:为提高全民科学文化素质服务,为全县经济社会协调可持续发展服务,为广大科技工作者服务,为广大青少年开展科技创新活动服务。
二、机构设置
按照滑县县委机构设置三定方案要求滑县科学技术协会无内设机构。单位从决算构成看,滑县科学技术协会决算只包含本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,滑县科学技术协会本级。



第二部分  2018年度部门决算表



收入支出决算总表
公开01表
部门:滑县科学技术协会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 98.40 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 97.02
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 6.65
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2.52
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 3.93
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 49
本年收入合计 23 98.40 本年支出合计 50 110.12
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 30.70 年末结转和结余 52 18.98
26 53
总计 27 129.10 总计 54 129.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




收入决算表
公开02表
部门:滑县科学技术协会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 98.40 98.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 85.30 85.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 78.30 78.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060701   机构运行 61.30 61.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.65 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3.93 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.93 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3.93 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入支出决算总表
公开01表
部门:滑县科学技术协会 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2 二、外交支出 15
三、事业收入 3 三、国防支出 16
四、经营收入 4 四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18
六、其他收入 6 六、科学技术支出 19
7 …… 20
8 21
本年收入合计 9 本年支出合计 22
         用事业基金弥补收支差额 10                 结余分配 23
         年初结转和结余 11                 年末结转和结余 24
12 25
总计 13 总计 26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类
科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6
合计






注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 15
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 五、教育支出 19
6 六、科学技术支出 20
7 …… 21
8 22
本年收入合计 9 本年支出合计 23
年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24
      一般公共预算财政拨款 11 25
        政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
总计 14 总计 28
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项    目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 302 商品和服务支出 310 资本性支出
30101   基本工资 30201   办公费 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30106   伙食补助费 30204   手续费 31005   基础设施建设
30107   绩效工资 30205   水费 31006   大型修缮
30108   机关事业单位基本养老保险费 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 31008   物资储备
30110   职工基本医疗保险缴费 30208   取暖费 31009   土地补偿
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31010   安置补助
30112   其他社会保障缴费 30211   差旅费 31011   地上附着物和青苗补偿
30113   住房公积金 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置
30301   离休费 30216   培训费 31022   无形资产购置
30302   退休费 30217   公务招待费 31099   其他资本性支出
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 312 对企业补助
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31201   资本金注入
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31203   政府投资基金股权投资
30306   救济费 30226   劳务费 31204   费用补贴
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205   利息补贴
30308   助学金 30228   工会经费 31299   其他对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 313 对社会保障基金补助
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31302   对社会保险基金补助
30399   对其他个人和家庭的补助支出 30239   其他交通费用 31303   补充全国社会保障基金
30240   税金及附加费用 399 其他支出
30299   其他商品和服务支出 39906   赠与
307 债务利息及费用支出 39907   国家赔偿费用支出
30701   国内债务付息 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702   国外债务付息 39999   其他支出
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费 小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3 4 5 6
合计






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


2018年度收、支总计均为129.1万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.71万元,下降21.46%。主要原因是节俭各项开支。


二、收入决算情况说明


2018年度收入合计98.4万元,其中:财政拨款收入98.4万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


三、支出决算情况说明


2018年度支出合计110.12万元,其中:基本支出94.2万元,占85.54%;项目支出15.92万元,占14.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2018年度财政拨款收、支总计均为129.1万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少27.71万元,下降21.46%。主要原因是节俭各项开支。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)总体情况。


2018年度一般公共预算财政拨款支出110.12万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.03万元,下降10.92%。主要原因是节俭各项开支。


(二)结构情况。


2018年度一般公共预算财政拨款支出110.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出97.02万元,占88.11%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.65万元,占6.01%;医疗卫生和计划生育(类)支出2.52万元,占2.3%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3.93万元,占3.58%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。




(三)具体情况。


2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.31万元,支出决算为110.12万元,完成年初预算的90.78%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为64.93万元,支出决算为64.68万元,完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为56.38万元,支出决算为45.52万元,完成年初预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94.2万元。其中:人员经费64.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费29.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。


2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为1.55万元,完成预算的36.91%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少压缩开支。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。


2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.55万元,完成预算的43.06%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:


无。


2.公务用车购置及运行费初预算为3.6万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的43.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。其中:


公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。


公务用车运行支出1.55万元。主要用于科普宣传,技术服务等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。


3.公务接待费初预算为0.6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少开支


外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。


其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。


八、预算绩效情况说明


(一)绩效管理工作开展情况。


围绕实施《全民科学素质行动计划纲要》,大力实施“科教兴滑”战略,深入开展创建省科普示范县活动,进一步普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,促进科普工作群众化、社会化、制度化和科学化,着力完善科普设施,巩固科普阵地,壮大科普队伍,切实增强科普服务能力,促进公众科学文化素质整体提高;着力完善全县科技网络服务功能,加快科技成果转化,有力促进县域经济发展和科技进步。为全面建设“富强文明,和谐美丽,幸福宜居”新滑州做出贡献。


(二)项目绩效自评结果。
基本良好
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
查漏补缺,完善提升


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


201年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明


2019年度机关运行经费初预算为56.38万元,支出决算为29.53万元,完成年初预算的52.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压减开支。


十一、政府采购支出情况说明


2018年度政府采购支出总额0万元
十二、国有资产占用情况说明


2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、科普宣传车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


















第四部分  名词解释




一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第一部分  滑县科学技术协会概况


一、部门职责

滑县科学技术协会的主要职责是:为提高全民科学文化素质服务,为全县经济社会协调可持续发展服务,为广大科技工作者服务,为广大青少年开展科技创新活动服务。

二、机构设置

按照滑县县委机构设置三定方案要求滑县科学技术协会无内设机构。单位从决算构成看,滑县科学技术协会决算只包含本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,滑县科学技术协会本级。


 

 

 

 

 

 

 

部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门:滑县科学技术协会

 

 

 

 

金额单位:万元

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